На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 04.09.2026 год., Протокол № 43

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА СБОРНИЯ БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2026 ГОДИНА , ИНДИКАТИВЕН РАЗЧЕТ НА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2026 ГОДИНА

    Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, становищата на ПК към Общински съвет, станалите разисквания на основание чл. 52, ал. 1 и чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА, чл. 94, ал. 2 и ал. 3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2026 година, Постановление № 102 на Министерския съвет за изпълнението на ДБРБ за 2026 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Пещера

РЕШИ:

Приема бюджета за 2026 година на Община Пещера, както следва:
1.1. По приходите в размер на 17 156 809 евро., съгласно Приложение № 1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 12 562 476 евро., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 10 300 081 евро
1.1.1.2. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от ЕС 338 847 евро
1.1.1.3. Временно съхранявани средства в размер на (109 940) евро
1.1.1.4. Чужди средстава от други лица в размер на (4 653) евро
1.1.1.5. Преходен остатък от 2025 година в размер на 2 038 141 евро
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 4 594 333 евро, в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 1 127 000 евро
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 1 811 537 евро
1.1.2.3. Трансфери за местни дейности в размер 1 283 200 евро, в т.ч.:
1.1.2.3.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 714 100 евро
1.1.2.3.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 43 300 евро
1.1.2.3.3 Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 377 800 евро
1.1.2.3.4 Получени от общини трансфери за други целеви разходи от ЦБ чрез кодовете в СЕБРА 488 001 ххх-х в размер на 148 000 евро
1.1.2.4.1. Трансфери между бюджети в размер на (2 146) евро
1.1.2.4.2. Трансфери между бюджети и сметки за средствата от ЕС в размер на (129 907) евро
1.1.2.5. Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средства от ЕС в размер на 161 714 евро
1.1.2.6 Финансиране
1.1.2.6.1 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) в размер на 23 407 евро
1.1.2.6.2 Погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-) в размер на (227 218) евро
1.1.2.6.3 Погашения по дългосрочни заеми от банки в страната (-) в размер на (61 355) евро
1.1.2.6.4 Временно съхранявани средства в размер на (61 703) евро
1.1.2.7. Преходен остатък от 2025 година в размер на 669 804 евро
1.2. По разходите в размер на 17 156 809 евро., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2.
1.2.1. За делегирани от държавата дейности в размер на 12562476 евро., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 363 евро (разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения № 2 и преходен остатък от 2026 г. съгласно приложение № 2 и № 11)
1.2.2. За допълнително финансиране на делегираните от държавата дейности със средства от собствените приходи и от изравнителната субсидия в размер на 22 884 евро(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложение № 2 и № 11)
1.2.3. За местни дейности в размер на 4 571 449 евро, в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 1 463 евро
(разпределени по функции, дейности и видове разходи, съгласно приложения № 2 и преходен остатък от 2025 г. съгласно приложение № 2 и № 11 )
1.1.2.4 Утвърждова разпределението на средствата от преходния остатък по делегирани и/или местни дейности, съгласно Приложение № 11
1.1.2.5. Утвърждова бюджетното салдо, изчислено на касова основа (2 266 483) евро
1.1.2.6. Утвърждова нето операции по финансиране на бюджетното салдо 2 266 483 евро

2. Приема програма за капиталовите разходи в размер на 4 364 389 евро в т.ч. 2946364 евро със средства от Европейския съюз,. съгласно Приложение № 3 , като:
2.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 377 800 евро както следва:
• Основен ремонт на пътното платно на ул. „Васил Ангелов Куманов" в участъка от о.т. 112, през о.т. 114, 115 и 116 до о.т. 134 в с. Капитан Димитриево, Община Пещера" в размер на 105340 евро
• "Основен ремонт на пътното платно на ул. Трифон Василев" в участъка от о.т. 63 до о.т. 60 в с. Капитан Димитриево, Община Пещера " в размер на 42 760 евро
• Основен ремонт на ул. "Владо Рилски" гр. Пещера в резмер на 72 222 евро
• Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Пещера, ул. „Симон Налбант" №56, вх. А, вх. Б и вх. В в размер на 6 794 евро
• Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда "Здравец 2" вгр. Пещера, ул. „Хан Пресиян" № 10, вх. А и вх. Б в размер на 18 728 евро
• Основен ремонт на канализация на ул. Цар Борис в размер на 44 378 евро
• Основен ремонт на центъра на с. Радилово в размер на 34 691 евро
• Електрически обръщателен тиган за ДСП в размер на 782 евро
• Картофобелачка -монофазна – ДСП в размер на 291 евро
• Електрически индиректен казан, 80л – ДСП в размер на 925 евро
• Кутер 8 л. – ДСП в размер на 398 евро
• Фризер - 340 л. – ДСП в размер на 168 евро
• Шкаф неутрален –ДСП в размер на 153 евро
• Маса работна от неръждаема стомана – ДСП в размер на 170 евро
• Доставка на търговски контейнери за общински пазар гр. Пещера - в размер на 50 000 евро
2.2. Приема разчет на капиталовите разходи, финансирани с преходни остатъци от 2025 г., съгласно Приложение № 3.
2.3. Приема индикативен разчет за капиталовите разходи, предвидени за финансиране със средства от ЕС, средства по други международни програми и договори и свързаното с тях национално и общинско съфинансиране, съгласно Приложение № 3

3. Приема разчет на текущи ремонти през 2026 г. съгласно Приложение № 4

4. Утвърждава разходите за заплати през 2026 г., без звената от системата функция „Образование" прилагащи система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 12 и определя:
4.1. Числеността на персонала за делегирана от държавата дейност «Общинска администрация», съгласно Приложение № 12:
4.2. Разпределението на плановите разходи за заплати за 2026 г., съгласно Приложение № 12, като упълномощава кмета на общината да утвърди и изменя тримесечното им разпределение в рамките на определените средства по изречение първо.

5. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
5.1.1 Членски внос в размер на 5 968 евро за НСОРБ, НАПОбС,
5.1.2 Членски внос в размер на 1342 евро за членство във ВИК асоциацията.
5.1.3 Членски внос за участие в Национална асоциация на доброволците в Република България в размер на 307 евро
5.1.4 Членски внос към Организация за управление на Тракийски туристически район в размер на 620 евро и за 100-те национални обекта в размер на 51 евро.
5.2. Еднократни помощи за социално слаби съгласно определени правила в размер на 2 100 евро, като се упълномощи кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
5.3. За помощи в натура в размер на 9 000 евро като се упълномощи кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
5.4. Еднократни финансови подпомагания на деца, спечелили призови места – първо, второ или трето място на национални и международни конкурси по реда на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Пещера в размер на 5 000 евро
5.5. Определя заплащане по по 2,05 евро за всеки работен ден за дете на възраст от 6 месеца до 2 годишна възраст съгласно Решение № 428/25.08.2022 г. до приемане на бюджет 2026 г. и по 3,00 евро след приемане на бюджет 2026 година.
5.6. Приема разчет за разходи за клубове на пенсионера гр. Пещера в размер на 24 462 евро, с. Радилово в размер на 14 413 евро и с. Капитан Димитриево в размер на 6 674 евро, клуб на инвалида гр. Пещера в размер на 10 417 евро, дружества на диабетиците гр. Пещера и с. Радилово в размер на 600 евро и клуб »Вяра» в размер на 1 500 евро
5.7. Субсидии за:
5.7.1. читалища(държавна дейност) в размер на 180 860 евро в т. ч.:
5.7.1.1 читалища(държавна дейност) в размер на 168 600 евро, като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидиите
5.7.1.2 НЧ „Развитие 1873" гр. Пещера (дофинансиране държавна дейност) в размер на 12 260 евро.
5.7.2. спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, определя субсидия в размер на 31 000 евро, като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидията. Средствата се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
5.7.3. В случаите, когато лицата по т.5.7.1 и т.5.7.2 извършват стопанска и нестопанска дейност, са задължени да разграничат видовете си дейности така, че да е налице фактическо или финансово-счетоводно обособяване на съответните дейности и да поддържат отделно счетоводно отчитане на стопанската и нестопанската дейност по отношение на активите, пасивите, приходите и разходите, свързани с тези дейности.
5.7.4 Да се упълномощи кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т. 5.7.
5.7. 5 За субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел в размер на 60 115 евро за:
5.7.5.1 Автобусен транспорт ЕООД гр. Пещера в размер на 30 000 евро
5.7.5.2 За вноска в Националния фонд за декарбонизация в размер на 30 115 евро

6. Приема следните лимити за разходи:
6.1. СБКО в размер до 3 на сто от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения за делегирани от държавата дейности – в отбрана и сигурност, образование, детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, здравни кабинети в детски градини и училища, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.
6.2.Разходи за представителни цели на кметовете в общината в размер до 3 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
6.3. Разходи за представителни разходи за общинския съвет в размер до 1.5 на сто от общия годишен размер на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
6.4. Разходи за осъществяване функциите на орган на изпълнителната власт на територията на кметство с. Радилово, кметство с. Капитан Димитриево и с. Свети Константин съгласно Приложение № 8, Приложение № 9 и Приложение № 10

7.1 Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 16.
7.2 Отчитането на разходите по т. 7.1 се извършва въз основа на документи, удостоверяващи извършването им, при спазване изискванията на нормативната уредба.

8. Утвърждава разходи, численост на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия: ОП "Чистота и поддържане на общинска инфраструктура" ОП "Обредни дейности"; ОП "Паркинги и пазари", съгласно Приложения №№ 5, 6, 7.

9. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз в размер на 4 342 875 евро, съгласно Приложение № 13.

10. Утвърждава планираните трансфери за съфинансиране на проекти по програми на ЕС през 2026 г. по договори за безвъзмездна помощ, съгласно Приложение № 14

11. Определя второстепенни разпоредители с бюджет, както следва:

12. Определя максимален размер на дълга съгласно Приложение № 15, както следва:

12.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2026 година в размер на 154 454 евро

12.2. Общински гаранции, които може да бъдат издадени през 2026 г. в размер на 107 784 евро.

12.3. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2026  година в размер на 418 749 евро.

13. Определя максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2026 година в размер на като наличните към края на годината задължения за разходи не могат да надвишават 15 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.

14. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2026 година, като наличните към края на годината поети ангажименти за разходи не могат да надвишават 50 на сто от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения;

15. Определя размер на просрочените задължения от предходни години, които да бъдат разплатени от бюджета за 2026 година в размер на 82 764 евро, съгласно приложение № 17.

16. Определя размер на просрочените вземания, които се предвижда да бъдат събрани през 2026 година в размер на 140 000 евро.

17. Определя лимит на разходите за изпълнение на дейности от местно значение за кметствата, които могат да бъдат финансирани с приходи от отдаване под наем, под аренда, при ползване на дървесина и недървесни горски продукти и при разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, които се намират на територията на съответното населено място извън територията на общинския център, извън случаите на приватизация, както следва:

17.1. Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място;

17.2. Не по-малко от 30 на сто от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, извън имуществото по т. 18.1, от наем, от аренда на земеделски земи и горски територии и от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.

18. Оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени на основание чл. 125 от ЗПФ:

18.1 В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

18.2 В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.

19. Оправомощава кмета при възникнала необходимост да извършва компенсирани промени в разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи.

20. Възлага на кмета:

20.1. Утвърждаване на бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет. 

20.2. Организиране разпределението на бюджета по тримесечия и да утвърди разпределението.

20.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.

20.4. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.

20.5. Разработване на детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.

21. Упълномощава кмета:

21.1. Ползване на временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие, че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по ЗПФ, като не се променя предназначенията на средствата в края на годината.

21.2. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.

21.2.1. При предоставяне на средства от сметките за средства от ЕС да се спазват изискванията на чл. 104, ал. 1, т. 4 от ЗПФ.

21.2.2. Във връзка с чл.104, ал.1, т.5 от ЗПФ дава съгласие със средства от общинския бюджет авансово да финансира до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и окончателни плащания по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност. /Приложение № 18/

21.3. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства от Европейски структурни и инвестиционни фондове и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината и за изпълнение на общинския план за развитие.

21.4. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.

22. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение № 19.

23. На основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на настоящото решение, за да се защитят важни обществени интереси - бюджетът е основен инструмент за провеждане на икономическа, финансова и социална политика от страна на общината през 2026 г.

Общ брой общински съветници:21

Присъствали: 14

Гласували: 14

“ЗА”: 14

“ПРОТИВ”: няма

“ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ”: няма

ИНЖ. ПЕТЪР ЙОРДАНОВ

Председател на Общински съвет-Пещера